top

Menu



Faktúry Vytlačiť
  
Faktúry za rok 2012
Faktúry za rok 2013
Faktúry za rok 2014
Faktúry za rok 2015
Faktúry za rok 2016
Faktúry za rok 2017
Faktúry za rok 2018

Faktúry za rok 2011

číslo faktúrydodávateľdošlo dňapredmet fakturácie suma
110125240 LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 7.1.2011 stravné lístky 850,08 €
562011 SOFA STUDIO, Krátka 321, 11.1.2011 konferenčný stôl 62 €
160051777 Západoslovenská vodárenská spol.,Továrnicka 2208, Topoľč. 12.1.2011 spotreba vody 40,79 €
7411841394 Slov. plyn. Priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava 17.1.2011 spotreba plynu 884,47 €
9600011071 Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre Kalvárska 2, Nitra 17.1.2011 ochrana objektu 22,16 €
12011 Farby laky Stanislav Michalko Krušovská 40, Topoľčany 19.1.2011 konzervačný materiál 112,16 €
7190371631 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6 Bratislava 19.1.2011 spotreba elektrickej energie 142,39 €
43/2010 EVEREST-Essam Hassanein Bzovická 24, Bratislava 20.1.2011 predaj tovaru - vyúčtovanie 45,83 €
3850009660 Železnice SR, Klemensova 8 Bratislava 27.1.2011 prenájom vitríny-propagácia múzea 12,48 €
51-2008.597 Prvá Komunálna Finančná, a.s . Samova 11, Nitra 28.1.2011 havarijné poistenie automobilu 52,7 €
1330078118 Prvá Komunálna Finančná, a.s . Samova 11, Nitra 28.1.2011 poistenie zodpovednosti za škodu 41,15 €
950023534 Prvá Komunálna Finančná, a.s . Samova 11, Nitra 28.1.2011 úrazové poistenie 61,34 €
080-2008.481 Prvá Komunálna Finančná, a.s . Samova 11, Nitra 28.1.2011 poistenie majetku 954,9 €
155357 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, Bratislava 31.1.2011 mobil 7,86 €
111014564 LE CHEQUE DEJENEUR,s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31.1.2011 stravné lístky 968,89 €
96000110071 Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre Kalvárska 2, Nitra 2.2.2011 ochrana objektu 22,16 €
8836102601 RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, Bratislava 2.2.2011 koncesionárske poplatky za rozhlas, televíziu 111,48 €
20110156 Igor Rybanský, BOZPO AGENCY Radlinského 471, Topoľčany 2.2.2011 služby BOZP a PO 13,94 €
525255148 Poradca 3.2.2011 aktualizácie 37,19 €
1723066375 T-com 8.2.2011 telefón 107,16 €
260001260 Západoslovenská vodárenská spol., Tovarnícka 2208, Topoľč., 8.2.2011 spotreba vody 34,77 €
15/2011 AXON PRO, s. r. o., Čsl. armády 18, Topoľčany 9.2.2011 paušálny poplatok 100 €
14/2011 AXON PRO, s. r. o., Čsl. armády 18, Topoľčany 9.2.2011 PC zostava 657,60 €
110002 Robert Pravda, M. Benku 2341/1 Topoľčany 10.2.2011 pánty na dvere 80,76 €
7180401965 ZSE Energia, a. s., Čulenova 6 Bratislava 14.2.2011 spotreba elektrickej energie 132,29 €
7.11 INTER STYLE Mýtna Nová Ves 15.2.2011 kreslo 83 €
4210000004 RWE GAS Slovensko 24.2.2011 plyn 954,17 €
2011400054 SNM, Bratislava 1.3.2011 časopis Múzeum 10,84 €
20110352 BOZPO, Topoľčany 1.3.2011 služby BOZP 13,94 €
111024485 LE CHEQUE DEJENEUR,s.r.o. Bratislava 1.3.2011 stravné lístky 1064,59 €
155357197 Orange, a. s., Bratislava 7.3.2011 mobil 11,29 €
3010002660 RWE GAS Slovensko 7.3.2011 záloha plynu 715,- €
1724083120 T-com 7.3.2011 internet a telefon 95,71 €
260004637 ZVS, odš. závod Topoľčany 9.3.2011 voda 39,3 €
51100078 ANTES B+M,s.r.o., Trenč. Turná 9.3.2011 oprava EZS 376,37 €
3501100260 FaxCopy, Topoľčany 9.3.2011 tonery 57,6 €
51100087 ANTES B+M,s.r.o., Trenč. Turná 10.3.2011 revízia EZS 188,02 €
7190396445 ZSE, a.s., Bratislava 11.3.2011 elektr. energia 142,39 €
110100072 EMI-soft, Topoľčany 14.3.2011 tonery 244,83
20/2011 AXON PRO, s. r. o. Topoľčany 18.3.2011 servis PC 120 €
5590006057 IVES Košice 19.3.2011 služby STP APV 71,7 €
20110185 ANTES GM, spol. s r. o. Trenčín 21.3.2011 výmena hlásiča 118,5 €
20110184 ANTES GM, spol. s r. o. Trenčín 21.3.2011 štvrťročná kontrola 220,87 €
24/2011 AXON PRO, s. r. o., Topoľčany 21.3.2011 oprava tlačiarne 29,4 €
201111167 PRIMA-PRINT, a. s., Tovarníky 29.11.2011 publikácia "Jubilejný zborník" 3 060,75 €
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom